出差培训5天的差旅费报销流程如下：
填写差旅费报销审批单：出差培训结束后，员工需根据出差期间的实际费用开支，详细填写差旅费报销审批单。审批单中应包含住宿费、午餐费、交通费、培训费等各项费用的具体金额和明细。
收集并附上发票单据：员工需妥善保管出差期间的所有发票单据，并将这些单据附在差旅费报销审批单后。这些单据是财务部门审核报销费用的重要依据。
提交审批并等待审阅：将填写完毕并附有发票单据的差旅费报销审批单提交给部门领导进行审阅和批准。领导需对报销费用进行核实，确保其符合公司政策和相关财务规定。
前往财务部门办理报销手续：审批通过后，员工需携带审批单和发票单据前往单位财务部门办理报销手续。财务部门会对单据和审批单进行仔细核对，确认无误后办理报销。
等待报销款项发放：财务部门完成审核后，会在规定时间内将报销款项发放给员工。员工应留意银行账户变动，及时查收报销款项。
注意事项： 员工在出差期间应详细记录费用开支，确保报销费用的准确性和合规性。 财务部门在审核单据时，会仔细检查费用是否符合公司政策和相关财务规定，员工应积极配合提供所需信息。 企业单位应为员工提供明确的报销流程和政策指导，避免员工在报销过程中遇到困难或疑惑。
